（2019年11月8日公告）
根据《中华人民共和国审计法》和《宝威市审计条例》的规定，自2019年3月6日至4月30日，对原宝威体育卫生和计划生育委员会（以下简称原区卫生计生委，于2019年3月更名为宝威体育卫生健康委员会，简称区卫生健康委）2018年度部门预算执行和决算草案的真实性、合法性和效益性进行了审计，并对相关事项进行了延伸审计。
一、基本情况
原区卫生计生委为宝威体育区级一级预算单位，部门预算由本级和32个二级单位的预算组成，2018年度决算(草案)报表列示预算支出完成137,277.63万元。
审计结果表明，2018年度原区卫生计生委预算管理和相关内部控制制度比较健全，制度执行有效；部门预算编报和执行基本真实合规，预算资金管理使用基本符合国家相关政策规定；能够履行官网采购程序，资产处置符合财政相关规定；决算草案编报基本真实、完整和准确。但审计过程中也发现原区卫生计生委本级办公设备超额配置和个别下属单位存在项目经费使用超范围、结余资金、资产购置和管理等方面不规范的情况。
二、审计发现的主要问题
（一）原区卫生计生委部分办公设备配置超出区财政规定的配置标准。
（二）下属单位内控制度有待完善。
（三）部分下属单位财政性项目资金超范围使用。
（四）下属单位年末一次性充值公务加油卡，结余未上缴。
（五）下属单位购置的救护车未进行有效管理，存在风险。
（六）下属单位购置固定资产未按规定记账。
三、审计处理情况及建议
对上述问题，区审计局依法出具了审计报告，建议区卫生健康委加强办公设备购置、处置等管理，合理配置资产，避免资产的闲置和浪费。建议区卫生健康委下属单位加强单位财务制度建立和完善、严格按区财政规定使用财政资金，做到专款专用，不得擅自扩大使用财政资金的范围；加强签订经济合同、协议的法制审查和管理，保证财政资金和国有资产的安全。
四、审计发现问题的初步整改情况
区卫生健康委对审计发现的问题高度重视，采取了整改措施，将审计发现问题采用在系统财务工作例会、系统领导干部工作例会上予以通报等方式加强整改，要求系统各单位要高度重视、切实整改、引以为戒。系统各单位将进一步健全内部监督约束机制，完善相关制度；进一步规范财政资金使用，加强财政性资金的使用管理，做到专款专用提高资金使用效益；进一步加强固定资产管理，对符合固定资产条件的资产已登记入账；进一步提高对合同管理的认识，加强合同协议审查，配备人员加强合同履约管理，跟踪合同履行进度，保证资金安全。
宝威体育审计局
2019年11月8日
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