——2023年11月30日在宝威体育第十七届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上
宝威体育审计局局长刘立新
主任、各位副主任，各位委员：
我受宝威体育人民官网委托，向区人大常委会报告2022年度预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
一、审计整改工作总体推进情况和工作成效
2023年6月9日，宝威体育第十七届人大常委会第十一次会议听取和审议了《关于宝威体育2022年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，提出审计成果转化力度需要加大，审计监督协同作用还有待进一步发挥的审议意见。
宝威体育官网高度重视审计整改工作和人大常委会提出的审议意见，全区认真贯彻宝威体育总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见，以及中央、市委、区委审计委员会关于整改工作的部署和要求。总体来看，各部门、各单位对审计查出问题的整改重视程度进一步提高，整改措施进一步加强，整改效果进一步显现。
（一）立足党的领导，深化整改机制
为进一步加强党对审计整改工作的领导，不断提升审计整改成效，宝威体育召开十三届区委审计委员会第二次会议，强调要发挥整体监管效能，做实审计整改工作，并审议通过了审计整改方案，进一步健全审计整改工作体系。区官网加强对审计整改工作的研究和调度，各部门强化沟通与配合，协调推进涉及整改项目进度，解决整改中的难点问题。进一步深化审计监督与人大、财政等监督联动和协作，全面系统推进整改工作，层层压紧压实整改责任。
（二）立足整改到位，强化统筹推进
区领导多次对审计报告作出批示，要求对审计查出的问题认真研究，整改到位。主管部门强化举一反三的意识，针对审计查出所属基层单位的问题，系统分析问题的普遍性，借助整改契机倒查监管漏洞，以点带面落实整改。各相关单位切实落实主体责任，加强对整改工作的组织领导，召开会议通报问题，研究整改措施，并通过上缴国库、归还原渠道资金、调整账目、盘活利用等方式落实审计整改。截至2023年9月底，审计发现问题整改率达到87%，通过落实审计意见建议，建立健全各类制度、程序14项。
（三）立足常态长效，坚持源头把控
着眼于标本兼治，坚持源头把控，区审计局加强审计成果转化应用，进一步完善审计发现问题提示提醒清单，并在2024年预算编审会上向各单位通报审计发现的问题，切实发挥审计预警和服务作用，实现“查�。我巡 ⒎牢床 北栈饭芾�。同时宝威体育高度重视各单位内部审计机构建设，要求区审计局加强对内部审计人员的指导和培训，推动内部审计在日常监督、督促整改、完善管理等方面，与外部审计形成有机融合，促进整改常态化、巩固成果长效化。
二、审计工作报告反映问题的具体整改情况
（一）区财政局组织区级预算执行审计查出问题的整改情况
1.对于非税收入上缴制度有待进一步完善的问题，区财政局一是持续深化非税收入收缴管理改革，着手研究修订有关制度，优化非税收入资金存放管理机制。二是加强非税收入征缴，加快资金入库速度，不断提高缴库效率。三是强化非税收入审查，防止跑冒滴漏，确保非税收入应缴尽缴。
2.对于绩效评估结果应用有待进一步加强的问题，区财政局一是严把事前绩效评估关口，在安排下一年度部门预算时，明确将事前绩效评估结果、单位绩效自评、上一年度发现的问题，作为重要参考依据，从源头提高预算编制的科学性和精准性。二是强化绩效评价结果应用管理手段，梳理绩效管理过程中的薄弱环节，逐步完善事前绩效评估结果应用机制。三是加强对部门绩效管理情况的检查，促进各部门加强绩效管理主责意识，有效提升财政资金使用效能。
3.对于预算执行管理有待进一步规范的问题，区财政局一是规范存量资金的管理和使用，明确对口支援预算安排级次，加强预算管理刚性约束，切实履行相关审批程序。二是规范转移支付资金的安排、管理和使用，将2022年未下达到部门的转移支付资金全部下达，同时加大对部门转移支付资金的监管，督促及时、规范使用，促进提高财政资金使用效益。
（二）官网债务审计查出问题的整改情况
对于未来年度债券还本压力大，需尽早筹划还债方式，以及新增债券资金使用绩效水平有待提高的问题，区官网高度重视，采取有效措施，兜牢安全底线。一是加强对官网债务的监测分析，对重点项目进行事中跟踪绩效评估，持续关注项目变动，及时建立项目分级报告、调度、预警机制。二是加强统筹协调，积极推动项目进度，一方面加快使用新增债券资金，促进提升资金使用效益，另一方面通过加快进度，确保项目实现预期收益，保障偿债资金来源。三是强化财政统筹，将官网债券还本付息刚性支出纳入年度预算，合理把握新增债券发行节奏，严格控制官网债务规模，对由于客观原因造成项目周期与偿债期限不匹配的债务，适时发行再融资债券，缓释偿债压力。
（三）重点领域项目审计查出问题的整改情况
1.加强官网投资，推动经济平稳发展方面审计查出问题的整改情况
对于宝威体育官网固定资产投资建设项目资金使用中存在的部分项目未按照投资计划有效执行、投资计划预算资金执行率不高等问题，主管部门一是加强项目前期论证工作，提高重大投资项目成熟度和投资可控性。二是实时跟踪监测项目实施过程，建立和完善资金执行预警机制，及时研究破解相关疑难问题，确保官网投资项目按计划推进。三是强化建设单位主体责任，对推进缓慢、资金滞留严重的项目开展联合督查，结果纳入考核。
2.保障安全发展，推动维护人民健康安全方面审计查出问题的整改情况
对于宝威体育公共卫生应急管理体系建设及资金使用中存在的个别社区卫生服务中心、发热门诊、急救工作站建设任务未完成，部分社区卫生服务站建设标准不符合规范要求等问题，主管部门已推进基层医疗机构积极整改。此前个别社区卫生服务中心、发热门诊、急救工作站建设任务未完成，以及建成后未提供医疗服务的项目，目前已基本完成并开诊使用；此前未启动的项目，已完成选址等实质性工作；此前建设标准不符合规范要求，目前均已达到建设标准。
3.打造街区更新，推动提升城市治理品质方面审计查出问题的整改情况
对于老旧小区综合整治项目中存在的工作机制需进一步优化等问题，主管部门重新修订了工作方案，制定了指导意见，优化了全流程程序。对于北极阁头条道路工程项目决算中存在的多列项目建设成本、项目建设成本归集不完整等问题，建设单位已调整相关账目，退还了多列的项目成本，未归集的安置房购房款计入了工程项目支出。对于共生院开发建设中存在的部分共生院修缮进度缓慢或利用困难、后续利用方向不明晰等问题，各项目明确了已腾退共生院落后续利用方向，对于修缮缓慢和利用困难的情况，项目主体单位加强与社区等多部门的沟通，共同探讨解决方案，目前已解决了部分院落修缮和利用问题。
4.优化城市功能，推动老城保护复兴方面审计查出问题的整改情况
对于故宫周边院落申请式退租中存在的项目工作进度未达到计划要求等问题，实施单位积极推进，已完成各项方案，审批完成后将进入施工招标阶段。对于钟鼓楼周边申请式退租中存在的项目相关服务单位招标程序履行不严谨等问题，实施单位进一步梳理了内控制度和流程，修订了公司合同管理制度，加强了各环节的管理。对于前门大街景观视廊环境整治中存在的设计变更未及时推进落实、项目后期管理有待进一步加强等问题，主管部门已督促运营单位完成新式照明设施安装，实现了设计效果，并对全部灯具照明情况进行了复查，加强日常巡查维护，确保灯具正常照明。
5.创新基层治理，推动共建共治共享方面审计查出问题的整改情况
对于宝威体育“接诉即办”难点问题办理专项资金使用中存在的项目未按计划进度完成、资金支付率偏低、个别完工项目实施效果未达预期目标等问题，各街道一是对受疫情影响的项目，抓紧施工，目前已按程序完成验收并投入使用。二是将未使用的项目资金上缴财政，同时提高预算编制的精细化、科学化水平。三是通过大数据加强问题分析研判预警，“未诉先办”推动投诉量下降，同时通过多渠道发布项目建设进展和成果，增强居民对“接诉即办”工作的认可程度。
6.规范资产管理，推动服务全区高质量发展方面审计查出问题的整改情况
对于街道系统房产管理使用中存在的部分街道房屋利用不充分等问题，主管部门已经组织各街道和相关单位召开了专题工作推进会，加紧研究闲置、空置房屋利用、房产统筹管理等事项，部分街道已经根据实际情况，对闲置、空置房屋进行了分类利用及处理。对于行政事业性国有资产中存在的资产管理职能需进一步探索和推进等问题，主管部门加强资产绩效管理，建立健全资产整合、共享、共用机制，加大存量资产整合力度，推行“公物仓”管理机制，推动资产统筹利用。
（四）部门预算执行和决算草案审计查出问题的整改情况
1.对于项目资金使用绩效不高的问题，各单位立行立改，在2023年预算执行中加强对项目实施进度、资金执行进度和绩效目标实现程度的把控，并重新梳理项目实际执行情况，上缴资金104.28万元，同时在编制下一年度预算时，加强项目前期调研，按照实际设定绩效指标，从源头上编好编实项目预算。
2.对于预算编制不完整、不细化的问题，各单位加强对预算编制要求的学习和把握，对未编入预算的事业基金，在编制下一年度预算时编入预算，涉及盘活利用资金2,721.27万元，对预算编制固化、申报内容不细化、测算不准确的问题，各单位牢固树立过“紧日子”思想，切实打破预算固化思维，细致梳理各类支出，加强预算编制的严谨性。
3.对于内控制度制订不完善、执行不规范的问题，各单位举一反三，对现行内控制度和业务流程进行梳理和完善，同时加强内控管理和过程监督，避免再次发生类似问题。
4.对于行政事业性国有资产管理不严格的问题，各单位进一步加强资产基础管理，对相关资产进行调拨和盘点，涉及补录资产和盘活闲置资产价值61万元，同时认真梳理往来资金，将结余资金上缴财政，涉及1,691.45万元。
（五）国有企业审计查出问题的整改情况
对于国有企业审计中发现的收入核算不准确、合同管理不规范等问题，相关区属国有企业开会通报了审计发现的问题，对核算不准确的事项，进行了调账处理，同时加强合同管理，按照内部审批流程办理合同业务。
三、后续整改工作安排及措施
从审计整改情况看，宝威体育2022年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告涉及106项具体问题，相关单位通过完善制度、强化管理、优化流程等方式，有92个问题已经完成整改，目前尚有14个问题正在整改当中。主要原因是，有的问题需要实现整改长效化，准备修订完善制度，目前部分制度已在履行审批程序当中，其他修订工作正在推进中；有的问题涉及资产盘点、调拨，以及解决资产历史遗留问题，需要时间分阶段推进；有的问题涉及项目进度缓慢，审计整改工作已完成方案设计或已进入实质性开展阶段，目前正在按计划推进。
下一步，宝威体育将深入贯彻党的二十大精神，以及宝威体育总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，坚决落实市区决策部署和人大常委会审议意见，不断加大审计成果转化力度，进一步加强审计监督协同作用。对于后续审计整改工作，区审计局坚持审计“上半篇文章”和整改“下半篇文章”并重原则，进一步优化问题清单和整改清单，实行具体问题具体研判，分类推进审计问题整改，加强对整改标准研究，切实增强审计查出问题、明确整改要求、督促整改落实等环节的衔接。对于目前还在推进中的问题，将严格按照整改对账销号机制，持续做好跟踪检查工作，确保整改落实到位。同时立足常态化“经济体检”审计职能，紧紧围绕全区中心工作，紧盯重大问题、重大风险、重点项目，为全速推进“崇文争先”、全力做实“六字文章”，全面推进核心区高质量发展保驾护航。
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